盐城中国海盐博物馆2018年度部门决算公开

盐城中国海盐博物馆 

2018年度 

部门决算公开 

目 录 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年部门决算表

一、2018年收入支出决算总表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年财政拨款支出决算表

六、2018年财政拨款基本支出决算表

七、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费 支出决算表

十、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、2018年机关运行经费支出决算表

十二、2018年政府采购支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况 

一、部门主要职能 

盐城中国海盐博物馆（盐城市博物馆、盐城市水浒文化博物馆）隶属于盐城市文化广电新闻出版局，是国家重点博物馆，免费对公众开放。作为公益性事业单位，承担着文物考古、征集、鉴定、收藏、保管工作，举办各类文物展览活动，开展各类社会教育等工作。主馆坐落于盐城市区古代著名的人工运盐河——串场河与宋代捍海名堤——范公堤之间，馆区占地6万平方米，主体建筑面积1.8万平方米。

二、部门机构设置及决算单位构成情况 

根据部门职责分工，本部门内设机构7个，具体是办公室、开放部、考古部、保管部、保卫部、陆公祠管理处、历史文物陈列管理处。本部门无下属单位。  

三、2018年度主要工作完成情况 

1、上半年，我馆接受市委第五巡察组的延伸巡察，对巡察组提出的意见照单全收，细化成32项问题，采取措施，及时整改，整改完成率达90%以上。完善各项工作制度，先后出台《关于我馆党支部成员组成及分工的通知》《关于中共盐城中国海盐博物馆支部委员会成立党小组的通知》《中国海盐博物馆财务管理制度》《中国海盐博物馆物资采购、维修管理制度》《中国海盐博物馆有关会议的通知》等十余项文件，切实加强了党组织建设，规范了博物馆的管理和服务，提升了管理、运行、服务水平。

2、配合全市创建全国文明城市的工作，加强全馆文明单位创建。深入农村、社区、学校，认真开展困难群众帮扶、建设美丽家园、我们的节日等活动。积极与创文挂钩社区开展对接工作，按要求拨付五万元创文帮扶资金。与社区共同组织开展公民道德宣传日社区服务等活动4次。

3、全年征集文物与资料415件（套）。邀请故宫博物院专家来馆指导唐卡书籍的编撰工作，并出具评估意见。根据专家遴选的50幅唐卡，我馆组织相关人员编写唐卡词条，力求准确、专业、规范。文物库房预防性保护方案获得国家局认可，下达专项文保经费776万元。馆藏38件纸质文物的保护修复工作全面完成，并获得省文物局组织的专家验收。调查大丰上海农场光伏发电场地、草堰冯谅、张同兴墓地、东台高隐君墓地、市区瓢城城墙遗址、亭湖新洋街道三英村建筑工地、盐南新区宏星村遗址，形成了调查报告。

4、组织人员参加省文物局、省社科联、省博物馆协会、省科普场馆协会、南京博物院各类培训班、学术会议、专题讲座16人次。积极为学术刊物、专著、学术会议、社科课题等提交各类论文14篇。省社科课题《全国馆藏宋曹书法作品收集和整理》入选2018年度江苏省社科应用研究精品工程课题，市社科课题《全国馆藏宋曹书法作品调查和研究》入选2018年度盐城市政府社科奖励基金一般项目，为省博物馆学会组织专业论文9篇。

5、组织力量认真完成展陈提升《脚本》的撰写，通过了专家评审，报请市政府审定通过；配合市城投集团经公开招标确定空间布局暨展陈提升的概念性设计方案、经公开招标确定布展项目EPC工程总承包中标公司，目前施工管理队伍已进场做相关准备工作并抓紧布展设计与施工方案，施工前进一步优化的工作。外围基础设施改造工作强力推进，外墙、亮化改造施工已进入尾声。空调、绿化等项目正进入施工阶段。

6、全年接待观众30余万人次，其中未成年人7万余人次，讲解接待500余场次。先后接待了原中央政治局委员、国务院副总理刘延东，原文化部副部长、国家文物局局长、中国文物保护基金会理事长励小捷等重要人士以及韩国、德国驻上海领事馆官员近百人；市委副书记、代市长曹路宝先后调研我馆并提出殷切期望，要求深入挖掘、保护利用好镶嵌在城市各个角落的文化资源，展现盐城的独特魅力。

7、配合国际博物馆日、中国文化遗产日等，共开展社教活动40余场次。主要表现在四个方面：一是精心举办“崖山义节 魂载古今”陆公祠祭礼活动，“画‘瓢城’·窥历史·识文化”，“鉴照古今·石墨镌华之中国古代铜镜纹饰拓印体验”等主题节日活动。二是深入学校开展第二课堂活动，先后走进串场河小学、盐城中学、盐城工学院、盐城师范学院，分别举办了 “对话文物”、“镜子王国大探秘”绘本课程、“博物馆+爱心课堂”等讲座15场次。三是深入社区宣传盐城历史文化，加强道德建设，分别到黄海街道、南苑社区、耿伙社区、钱江社区、万胜社区、温泉宾馆、市人社局等地，举办了盐城历史文化、讲文明树新风、道德模范先进事迹等讲座活动。四是发挥爱国主义教育基地作用，加强未成年人思想道德建设，在馆内组织学生家庭，先后开展了“走进博物馆，手绘历史”、“寻名人足迹、访水浒文化”等体验活动。

8、全年在博物馆网站等发布资讯36篇，微信平台发布24期，上报各类信息33篇，多篇被省文物局、市局、亭湖区电视台等多家网络媒体刊载。

9、坚持24小时值班和领导带班制度，认真做好开闭馆前后文物、安防消防设备检查及清场工作，组织全体职工举办消防知识培训。整改和完善消防安防档案工作，实施陆公祠馆区消防水增压升级改造工程，确保全年无文物安全、消防安全事故和突发事件发生。

第二部分  盐城中国海盐博物馆2018年度部门决算表 

第三部分  盐城中国海盐博物馆部门2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

盐城中国海盐博物馆2018年度收入、支出总计1997.65万元，  与上年相比收入、支出总计各增加713.08万元，增长55.51%。收入、支出总计主要原因是文物保护类相关专项经费增加。 其中：

（一）收入总计1997.65万元。包括：

财政拨款收入1861.64万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，  与上年相比增加859.02万元，增长85.68%。主要原因是文物保护类相关专项经费增加。 

上级补助收入0万元，与去年保持一致。 

事业收入0万元，与去年保持一致。  

经营收入0万元，与去年保持一致。  

附属单位上缴收入0万元，与去年保持一致。  

其他收入24.46万元， 为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省社科联2018年度资助经费、公务用车拍卖经费及讲解收入等。与上年相比减少0.38万元，下降1.53%。 主要原因是去年将机关养老保险清算资金放入其中。 

用事业基金弥补收支差额34.82万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为用非财政补助结转冲减事业基金。 

年初结转和结余76.73万元。主要为上年度结转本年度使用的维护运转经费及纸质文物修复经费。 

（二）支出总计1997.65万元。包括：

文化体育与传媒支出964万元，主要用于在职人员工资福利、离退休人员日常家庭补助以及一般日常公用经费。与上年相比减少179.87万元，下降15.72%。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，维护运行支出减少。 

社会保障和就业支出34.50万元，主要用于在职人员的养老保险。与上年相比增加34.50万元。 主要原因是去年未列社会保障和就业支出功能科目。 

医疗卫生与计划生育支出16.31万元，主要用于在职人员社会保险。与上年相比增加16.31万元。 主要原因是去年未列医疗卫生与计划生育支出功能科目。 

住房保障支出69.51万元，主要用于在职人员住房公积金、房补及离退休人员房补。 与上年相比增加6.77万元，增长10.79%。主要原因是工资增加相应缴费基数上调。 

结余分配0万元，与去年保持一致。 

年末结转和结余913.34万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为当年下达的馆藏文物安防系统经费及当年维护经费。 

二、收入决算情况说明 

盐城中国海盐博物馆本年收入合计1886.10万元，其中： 财政拨款收入1861.64万元 ，占98.70%； 上级补助收入0万元 ； 事业收入0万元 ； 经营收入0万元 ； 附属单位上缴收入0万元 ； 其他收入24.46万元 ，占1.30%。

三、支出决算情况说明 

盐城中国海盐博物馆本年支出合计1084.32万元，其中： 基本支出1084.32万元 ，占100.00%； 项目支出0万元 ； 上缴上级支出0万元 ； 经营支出0万元 ； 对附属单位补助支出0万元 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

盐城中国海盐博物馆2018年度财政拨款收、支总决算1938.37万元。  与上年相比财政拨款收、支总计各增加686.06万元，增长54.78%。财政拨款收、支总计各 主要原因是文物保护类相关专项经费增加。 

五、财政拨款支出决算情况说明 

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 盐城中国海盐博物馆2018年财政拨款支出 1025.03 万元，占本年支出合计的 94.53%。  与上年相比财政拨款支出减少149.32万元，下降12.72%。财政拨款支出 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，维护运行支出减少。 

盐城中国海盐博物馆2018年度财政拨款支出年初预算为959.44万元， 支出决算为1025.03万元， 完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数65.59万元。 主要原因是工资福利等增加。 

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.文化（款） 文化展示及纪念机构（项）：年初预算为0万元，支出决算为159.10万元， 决算数大于年初预算数159.1万元。 主要原因是年初预算由主管局统一编制。 

2.文化（款） 群众文化（项）：年初预算为0万元，支出决算为10万元， 决算数大于年初预算数10万元。 主要原因是2018年文化惠民专项基金。 

3.文化（款） 其他文化支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为35万元， 决算数大于年初预算数35万元。 主要原因是2017年文化惠民专项基金以及上年度结余。 

4.文物（款） 文物保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为20万元， 决算数大于年初预算数20万元。 主要原因是当年中旬省文物厅下达馆藏文物安防系统经费776万元。 

5.文物（款） 博物馆（项）：年初预算为839.12万元，支出决算为680.61万元， 完成年初预算的81.11%，决算数小于年初预算数158.51万元。 主要原因是因海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，维护运行支出减少。 

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：年初预算为34.50万元，支出决算为34.50万元， 决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。 

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗★（款） 事业单位医疗★（项）：年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元， 决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。 

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款） 住房公积金（项）：年初预算为20.71万元，支出决算为20.71万元， 决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。 

2.住房改革支出（款） 提租补贴（项）：年初预算为31.15万元，支出决算为31.15万元， 决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。 

3.住房改革支出（款） 购房补贴（项）：年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元， 决算数与年初预算数相同，完成年初预算的100%。 

六、财政拨款基本支出决算情况说明 

盐城中国海盐博物馆2018年度财政拨款基本支出1025.03万元，其中：

（一）人员经费514.59万元。 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费510.44万元。 主要包括： 办公费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城中国海盐博物馆 2018年一般公共预算财政拨款支出1025.03万元，  与上年相比减少149.32万元，下降12.72%。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，维护运行支出减少。 

盐城中国海盐博物馆2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为959.44万元， 支出决算为1025.03万元， 完成年初预算的106.84%，决算数大于年初预算数65.59万元。 主要原因是工资福利等增加。 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

盐城中国海盐博物馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1025.03万元，其中：

（一）人员经费514.59万元。 主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 离休费、 退休费、 其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费510.44万元， 主要包括： 办公费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明 

盐城中国海盐博物馆2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中：因公出国（境）费支出0万元， 公务用车购置及运行费支出3万元， 占“三公”经费的83.33%； 公务接待费支出0.60万元， 占“三公”经费的16.67%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元， 决算数与年初预算数相同。 今年决算数与上年决算数保持一致。 全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出3万元， 决算数与年初预算数相同。 今年决算数与上年决算数保持一致。 2018年使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，公务用车保有量2辆。

3．公务接待费0.60万元， 本年决算完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数2.4万元。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，公务接待少。 本年决算比上年决算减少2.31万元。 主要原因是海盐馆闭馆未开放，内部展陈提升改造实施进行中，公务接待少。 其中：国内公务接待支出0.60万元， 15批次，100人次。 主要为省内兄弟博物馆考察学习海盐馆内部展陈提升。 国（境）外公务接待支出0万元， 0批次，0人次。  

盐城中国海盐博物馆2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元， 本年决算完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数5万元。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，维护运行支出减少。 今年决算数与上年决算数保持一致。 2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

盐城中国海盐博物馆2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.07万元， 本年决算完成年初预算的4.67%，决算数小于年初预算数1.43万元。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，人员培训减少。 本年决算比上年决算减少0.43万元。 主要原因是海盐馆闭馆未开放,内部展陈提升改造实施进行中，人员培训减少。 2018年度全年组织培训1个，组织培训7人次。主要为：保管部参加技能提高业务培训。 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

2018年，本部门无政府性基金支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明 

2018年，本部门机关运行经费支出0万元，与去年保持一致。主要原因是本部门为事业单位，所以无机关运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明 

2018年度政府采购支出总额320.38万元。其中： 政府采购货物支出1.81万元、 政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出318.57万元。 授予中小企业合同金额0万元， 本部门无授予中小企业合同金额。  

十三、其他重要事项说明 

（一）国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆， 其中：副部（省）级领导干部用车0辆， 主要领导干部用车0辆， 主要通信用车0辆， 应急保障用车0辆， 执法执勤用车0辆， 特种专业技术用车0辆， 离退休干部用车0辆， 其他用车2辆， 其他用车主要是1部公车已于2015年按财政局规定处理，另1部公务用车已于当年中下旬统一由主管局负责处理拍卖，现按财政局要求处理固定资产核销程序。 单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元（含）以上大型设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况 

2018年本部门共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况 

2018年度国有资本经营预算收入决算0万元，  与去年保持一致。  

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入： 指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。 

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、附属单位缴款： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配： 指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金： 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十一、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出： 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

十四、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十五、对附属单位补助支出： 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

十六、“三公”经费： 指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

十八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）： 反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。 

十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。 

二十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 

二十一、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）： 反映考古发掘及文物保护方面的支出。 

二十二、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）： 反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。 

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）： 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。